Zakładka Faktury zakupu służy tworzeniu płatności na podstawie zarejestrowanych w systemie Ready_™ dokumentów zakupu. Zawiera ona listę faktur zakupu, które spełniają następujące wymagania:
- ma uprawnienia zalogowany użytkownik,
- forma płatności na dokumencie faktury jest typu „inna”, np.: przelew
- nie zostały całkowicie zapłacone,
- nie są do niej utworzone płatności o wartości równiej wartości brutto faktury
- nie została w procesie biegu faktury oznaczona do zapłaty
Szczegółowy opis oznaczania faktury zakupu do płatności został opisany tutaj.
Widok zakładki przedstawia się następująco:
Funkcje dostępne na zakładce:
- Oznacz do płatności – oznacza wskazane na liście dokumenty faktur do płatności.
- Konta bankowe – uruchamia dodatkowy moduł kont bankowych
Funkcje dostępne z poziomu menu kontekstowej:
- Oznacz (patrz wyżej Oznacz do płatności)
Filtry:
- Termin płatności – pola określające zakres terminów płatności. Termin płatności uzupełniany jest na zakładce Szczegóły dokumentu faktura zakupu.
- Jednostka rozliczeniowa – lista jednostek rozliczeniowych skonfigurowanych w systemie. Filtruje faktury zakupu według przypisanej jednostki rozliczeniowej.
- Kontrahent – lista kontrahentów. Filtruje faktury zakupu według pole Sprzedawca na zakładce Szczegóły dokumentu.
- Status dokumentu – lista statusów dokumentów faktur zakupu.
- Waluta – lista walut dostępna w systemie. Filtruje faktury zakupu według pola Waluta na zakładce Szczegóły dokumentu.
- Typ dokumentu – lista typów dokumentów księgowych przypisanych do typu dokumentu Faktura zakupu.
- MPP – znacznik Tak / Nie, filtrujący faktury zakupu wg znacznika mechanizmu podzielonej płatności
